廣西壯族自治區住房和城鄉建設信息中心2015年部門預算
目 錄
第一部分：廣西住房和城鄉建設信息中心概況
一、基本情況
二、人員構成情況
第二部分：廣西住房和城鄉建設信息中心2015年部門預算報表
表一：部門預算收支預算總表
表二：部門財政撥款支出表（一般公共預算撥款）
表三：部門財政撥款支出表（政府性基金預算撥款）
表四：部門財政撥款支出表（全口徑分經濟科目分類）
表五：部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表
第三部分：廣西住房和城鄉建設信息中心2015年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2015年收入支出總體情況
二、2015年部門財政撥款支出預算情況
三、2015年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況
第一部分：廣西住房和城鄉建設信息中心概況
一、基本情況
廣西住房和城鄉建設信息中心成立于2000年7月，是隸屬自治區住房和城鄉建設廳的二層預算事業單位，主要職能是：負責自治區住房和城鄉建設廳機關電子政務、網絡安全、業務系統軟件開發、網站建設維護、政務信息報送、新聞宣傳、《廣西城鎮建設》雜志和《廣西建設年鑒》兩刊編輯出版等工作，承擔行業信息化規劃建設和指導工作。
經自治區編委（桂編〔2012〕17號文件）批復，從2012年4月起信息中心經費形式由自收自支改為全額撥款，人員編制核定為10人。現有辦公室、計劃財務科、宣傳科、政務信息管理科、網絡安全管理科、規劃管理科和編輯部等7個科室。
二、人員構成情況
信息中心核定全額撥款在編事業人員10人。現有職工33人，其中：在編人員10人（正處級2人、副處級2人、正科級4人、副高工1人、其他1人），退休人員2人，聘用人員23人（主要是長期聘用的宣傳及信息化專業技術人員）。
第二部分：廣西住房和城鄉建設信息中心2015年部門預算報表
表一：部門預算收支預算總表、表二：部門財政撥款支出表（一般公共預算撥款）、表三：部門財政撥款支出表（政府性基金預算撥款）、表四：部門財政資金撥款支出表（全口徑分經濟科目分類）、表五：部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表，詳見附表。
第三部分：廣西住房和城鄉建設信息中心2015年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2015年收支總體情況
（一）收入預算說明
2015年收入總預算1986.73萬元，同比減少113.97萬元，同比下降5.43%，其中：
1.公共財政預算撥款1174.38萬元，同比減少26.32萬元，同比下降2.19%。其中：經費撥款1174.38萬元，同比減少26.32萬元，同比下降2.19%。
2.未納入財政專戶管理的收入安排的資金812.35萬元，同比減少87.65萬元，同比下降9.74%。這部份收入是網絡信息服務費收入。
（二）支出預算說明
2015年支出總預算1986.73萬元。其中：基本支出50.38萬元，占支出總預算的2.54 %，同比減少3.45萬元，同比下降6.41%；項目支出1936.35萬元，占支出總預算的97.46%，同比減少110.52萬元，同比下降5.4%。
1. 按支出功能分類科目劃分，共分為3類。其中：其他城鄉社區事務支出科目1983.25萬元，占支出總預算99.82%，同比減少113.33萬元，下降5.41％；住房公積金科目2.09萬元，占支出總預算0.11%，同比減少0.38萬元，下降15.38％；事業單位醫療科目1.39萬元，占支出總預算0.07%，同比減少0.26萬元，下降15.76％。
2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算
基本支出預算50.38萬元，占支出總預算2.54%。其中：工資福利支出預算19.25萬元，占基本支出預算38.21%，同比減少3.49萬元，下降15.35％；商品和服務支出預算16.49萬元，占基本支出預算32.73%，同比增加0.86萬元，增長5.5％；對個人和家庭的補助支出預算14.64萬元，占基本支出預算29.06%，同比減少0.82萬元，下降5.3％。
（2）項目支出預算
項目支出預算1936.35萬元，占支出總預算97.46%，同比減少110.52萬元，同比下降5.4%。
二、2015年部門財政撥款支出預算情況
2015年度財政撥款支出1174.38萬元，其中：基本支出50.38萬元，項目支出1124萬元。
（一）財政撥款基本支出預算
基本支出預算50.38萬元，占財政撥款支出總預算4.29%。其中：工資福利支出預算19.25萬元，占財政撥款基本支出預算38.21%，同比減少3.49萬元，下降15.35％；商品和服務支出預算16.49萬元，占財政撥款基本支出預算32.73%，同比增加0.86萬元，增長5.5％；對個人和家庭的補助支出預算14.64萬元，占財政撥款基本支出預算29.06%，同比減少0.82萬元，下降5.3％。
（二）財政撥款項目支出預算
項目支出預算1124萬元，占財政撥款支出總預算95.71%。其中：工資福利支出預算44萬元，占財政撥款項目支出預算3.91%，同比減少3.87萬元，下降8.08％；商品和服務支出預算80萬元，占財政撥款項目支出預算7.12%，同比減少19萬元，下降19.19％；基本建設支出預算1000萬元，占財政撥款項目支出預算88.97%，同比與上年持平。
三、2015年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況
（一）2015年財政資金安排的“三公”經費預算情況
2015年財政資金安排的“三公”經費支出預算19.09萬元（公共預算撥款安排12.09萬元、未納入財政專戶管理的收入安排7萬元），其中：因公出國（境）經費支出預算5萬元，公務接待費支出預算1.11萬元，公務用車運行維護費支出預算12.98萬元，公務用車購置費支出預算0萬元。
（二）2015年公共預算撥款安排的“三公”經費預算情況
2015年公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算12.09萬元，比2014年初預算12.09增加0萬元，其中：
1.因公出國（境）經費2015年預算5萬元，同比增加0萬元，是根據自治區住房和城鄉建設廳的工作安排的出國考察。
2.公務接待費2015年預算0.11萬元，同比增加0萬元，，是與相關單位進行專業學習、交流及調研活動發生的公務接待。
3.公務用車費2015年預算6.98萬元，其中：公務用車運行維護費2015年預算6.98萬元，同比增加0萬元。我單位2輛公務用車，主要用于到各市、縣進行信息化調研和走基層新聞宣傳采訪等活動。
