我中心是隸屬自治區住房和城鄉建設廳的二層預算單位，經自治區編委（桂編〔2012〕17號文件）批復，從2012年4月起經費形式由自收自支改為全額撥款，2013年度開始納入部門預算管理，人員編制核定為10人。中心現有辦公室、計劃財務科、宣傳科、政務信息管理科、網絡安全管理科、政務系統研發科和編輯部等7個科室；現有職工34人，其中：在編人員10人（正處級2人、副處級2人、正科級4人、副高工1人、其他1人），退休人員2人，聘用人員22人。

我中心的主要職能：負責廣西住房和城鄉建設廳機關電子政務、網絡安全、業務系統軟件開發、網站建設維護、政務信息報送、新聞宣傳、《廣西城鎮建設》雜志和《廣西建設年鑒》兩刊編輯出版等工作，承擔全區住建行業信息化規劃建設和指導工作。

一、2014年收支總體情況

（一）收入預算說明

2014年收入總預算2100.70萬元，較上年增加1651.52萬元，增長367.67%，原因是財政撥款項目經費增長。

1.公共財政預算撥款1200.70萬元，同比增加1036.52萬元，增長631.33%。其中：經費撥款1200.70萬元。

2.未納入財政專戶管理的收入安排的資金900萬元，同比增加615萬元，增長215.79%，其中：網絡信息服務費收入895萬元（含上年結余250萬元），存款利息收入5萬元。

（二）  支出預算說明

2014年支出總預算2100.70萬元，其中：基本支出53.83萬元，占支出總預算的2.56 %，同比減少3.29萬元，下降5.76%；項目支出2046.87萬元，占支出總預算的97.44%，同比增加1654.81萬元，增長422.08%。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為3類。其中：其他城鄉社區事務支出科目2096.58萬元，占支出總預算99.80%，同比增加1652.65萬元，增長372.28%；住房公積金科目2.47萬元，占支出總預算0.12%，同比減少0.68萬元，下降21.58%；事業單位醫療科目1.65萬元，占支出總預算0.08%，同比減少0.45萬元，下降21.43%。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算。

基本支出預算53.83萬元，占支出總預算2.56%，同比減少3.29萬元，下降5.76%。

工資福利支出預算22.74萬元，占基本支出預算42.24%；同比減少6.16萬元，下降21.31%。

商品和服務支出預算15.63萬元，占基本支出預算29.04%，同比減少0.11萬元，下降0.70%。

對個人和家庭的補助支出預算15.46萬元，占基本支出預算28.72%，同比增加2.98萬元，增長23.88%。

（2）項目支出預算。

項目支出預算2046.87萬元，占支出總預算97.44%，同比增加1654.81萬元，增長422.08%，主要是信息化建設項目經費增加。

二、2014年部門財政撥款支出預算情況

2014年度財政撥款支出1200.70萬元，其中：基本支出  53.83萬元，項目支出1146.87萬元。

按支出功能分類科目劃分：事業單位醫療財政撥款支出1.65萬元；其他城鄉社區管理事務支出政撥款支出1196.58萬元，住房公積金財政撥款支出2.47萬元。

三、2014年公共財政撥款“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）經費2014年預算5萬元。主要是根據自治區住房城鄉建設廳的部署和工作安排出國考察。

（二）公務接待費2014年預算0.11萬元，同比增加0萬元。主要是接待相關單位各種專業交流學習及調研等。

（三）公務用車費2014年預算6.98萬元。其中：

1. 公務用車運行維護費預算6.98萬元，同比增加0萬元。本單位公務用車2輛，主要用于到各市、縣進行信息化調研和走基層新聞宣傳采訪等活動。

2. 公務用車購置預算0萬元。

廣西壯族自治區住房和城鄉建設信息中心
2014年3月18日