第一部分：部門概況
一、我單位機構設置：辦公室、財務科、綜合科、資產科、工程科；我單位的基本職能：負責我廳機關后勤服務和本中心下屬企業管理，負責本中心黨委建設、年度計劃、工作總結和檢查落實各科工作任務；負責本廳車輛管理；負責本廳辦公大樓維修維護工程；負責機關文件、資料打印、復印；負責本廳機關辦公用品采購分發及固定資產的管理；負責機關及住宅小區的物業管理、治安管理、水電托收；負責住宅小區的計生管理；負責本廳機關文件交換、報刊雜志征訂分發；為廳屬單位開展技術咨詢服務。
二、人員構成情況。我單位編制17人，人員結構：主任1人，副主任1人，辦公室1人，財務科2人，綜合科9人，資產科2人，工程科1人。
管理方式：由本中心獨立管理。
第二部分：“部門收支預算總表”、“部門財政撥款支出表”、“部門公共財政撥款‘三公’經費預算表”。（詳見附表）
第三部分：2015年部門預算、“三公”經費預算報表說明
一、2015年收支總體情況
（一）收入預算說明。
2015年收入總預算676.47 萬元，同比減少 189.38 萬元，下降 21.87 %。
公共財政預算撥款 676.47 萬元，同比減少 189.38 萬元，下降 21.87 %。其中：經費撥款 121.01 萬元，同比增加 3.16 萬元，增長 2.68 %。專項收入撥款555.46萬元，同比下降192.54萬元，下降25.74%。
上年結余收入 0 萬元，同比增加0萬元。
（二） 支出預算說明。
2015年支出總預算 676.47 萬元，基本支出 121.01 萬元，占支出總預算的 17.89 %，同比增加 3.16 萬元，增長 2.68 %；項目支出 555.46 萬元，占支出總預算的 82.11 %，同比減少 192.54 萬元，下降 25.74 %。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為 三 類，其中：
事業單位醫療類科目 6.42 萬元，占支出總預算 0.95 ％，同比減少 0.03 萬元，下降 0.47 ％；機關服務類科目660.42萬元，占支出總預算 97.63％，同比減少 189.31萬元，下降 22.28 ％；住房公積金類科目 9.63 萬元，占支出總預算 1.42 ％，同比減少 0.04萬元，下降 0.41％。
2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算。
基本支出預算 121.01 萬元，占支出總預算 17.89 ％，同比增加 3.16 萬元，增長2.68 ％。
工資福利支出預算 87.03 萬元，占基本支出預算 71.92 ％，同比持平。
商品和服務支出預算 15.01 萬元，占基本支出預算 12.4 ％，同比減少 0.81 萬元，下降 5.12 ％。
對個人和家庭的補助支出預算 18.97 萬元，占基本支出預算 15.68 ％，同比增加 3.97 萬元，增長 26.47 ％。
（2）項目支出預算。
項目支出預算 555.46 萬元，占支出總預算 82.11 ％，同比減少 192.54 萬元，下降 25.74 ％。
商品和服務支出預算 555.46 萬元，占項目支出預算 100 ％，同比減少 192.54 萬元，下降 25.74 ％。
二、2015年部門財政撥款支出預算情況
2015年度財政撥款支出 676.47 萬元，其中：基本支出 121.01萬元， 項目支出555.46 萬元。
四、2015年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況
（一）因公出國（境）經費2015年預算 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長0%。本單位沒有做出國經費預算。
（二）公務接待費2015年預算 3.02 萬元，同比增加 0.02萬元，增長0.67 ％。增長主要是基本支出中的公務接待費今年是0.17萬元比去年0.12萬元有所增加。接待費主要用于對口接待社區工作互訪和開展工青婦等工作中，外單位來我中心聯系工作人員的誤餐費用。
（三）公務用車費2015年預算 0 萬元，同比減少 5.49 萬元，下降 100 ％。其中：
1. 公務用車運行維護費2015年預算 0 萬元，同比減少 5.49 萬元，下降 100 ％。主要是本單位沒有公車，所以沒有做公務用車運行維護費。
2. 公務用車購置2015年預算 0 萬元，同比增加 0萬元，增長 0 ％。主要是本單位沒有做公務用車購置費。
