第一部分：部門概況

一、單位基本情況。我單位機構設置：辦公室、財務科、綜合科、保衛科、工程科。基本職能：負責自治區住房和城鄉建設廳機關后勤服務和本中心下屬企業管理，負責本中心黨委建設、年度計劃、工作總結和檢查落實各科工作任務；負責本廳車輛管理；負責本廳辦公大樓維修維護工程；負責機關文件、資料打印、復印；負責本廳機關辦公用品采購分發及國定資產的管理；負責機關及住宅小區的物業管理、治安管理、水電托收；負責住宅小區的計生管理；負責本廳機關文件交換、報刊雜志征訂分發；為廳屬單位開展技術咨詢服務。

二、人員構成情況。單位編制16人，人員結構：主任1人，副主任1人，辦公室1人，財務科2人，綜合科9人，保衛科1人，工程科1人。

管理方式：由本中心獨立管理。

第二部分：“部門收支預算總表”、“部門財政撥款支出表”、“部門項目支出補助市縣預算表”、“部門公共財政撥款‘三公’經費預算表”。（詳見附表）

第三部分：2014年部門預算、“三公”經費預算報表說明

一、2014年收支總體情況

（一）收入預算說明。

2014年收入總預算865.85萬元，同比增加442.6萬元，增長104.57%。

公共財政預算撥款865.85萬元，同比增加442.6萬元，增長104.57%。其中：經費撥款865.85萬元，同比增加442.6  萬元，增長104.57%。

上年結余收入0萬元，同比增加0 萬元。

（二） 支出預算說明。

2014年支出總預算865.85萬元，基本支出 117.85 萬元，占支出總預算的 13.61  %，同比增加4.6萬元，增長4.06%；項目支出748 萬元，占支出總預算的 86.39  %，同比增加438萬元，增長141.29%。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：事業單位醫療6.45萬元，占支出總預算的 0.74 %，同比增加0.42萬元，增長6.97%；機關服務849.73萬元，占支出總預算的 98.14%，同比增加441.56萬元，增長108.18%；住房公積金9.67萬元，占支出總預算1.12％，同比增加0.62萬元，增長6.85％。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算。

基本支出預算117.85萬元，占支出總預算 13.61 ％，同比增加4.6萬元，增長4.06％。其中：

工資福利支出預算87.03萬元，占基本支出預算 73.85 ％，同比增加5.6萬元，增長6.88％。

商品和服務支出預算 15.82 萬元，占基本支出預算 13.42 ％，同比減少1.67萬元，下降9.55％。

對個人和家庭的補助支出預算15萬元，占基本支出預算12.73％，同比增加0.67萬元，增長4.68％。

（2）項目支出預算。

項目支出預算748萬元，占支出總預算86.39％，同比增加438萬元，增長141.29％。

二、2014年部門財政撥款支出預算情況

2014年度財政撥款支出 865.85 萬元，其中：基本支出 117.85 萬元，項目支出748萬元。項目支出分別由公務用車購置18萬元，黨工婦女專項經費5萬元，維修維護300萬元，物業管理120萬元，計生專項經費5萬元，電梯擴建300萬元構成。今年預算因增加了公務用車購置項目及電梯擴建項目使項目支出比同期有較大幅度增長。

三、2014年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）經費2014年預算 0 萬元，同比增加0 萬元，增長0 ％。本單位沒有做出國預算。

（二）公務接待費2014年預算3萬元，主要用于一般會務接待，同比減少6.22  萬元，下降207.33％。費用下降的原因是擬減少一般會務接待次數，從嚴控制費用支出。接待費主要用于對口接待社區工作互訪和開展工青婦等工作中，外單位來我中心聯系工作人員的誤餐費用。

（三）公務用車費2014年預算23.49萬元，主要用于購置一輛公務車及工作中所發生的運行費，同比增加16.49萬元，增長235.57％。其中：

1. 公務用車運行維護費2014年預算5.49萬元，同比減少1.51萬元，下降21.57％。主要是減少黨務工作下鄉次數。本單位沒有在編公務用車，車輛運行維護費用主要用于因工作需要租用地方車輛產生的維修維護費用以及加油、過路過橋費用等。

2. 公務用車購置2014年預算18萬元，同比增加18萬元，增長100％。主要是本單位沒有公務用車，今年計劃購置一輛公務車。

    2014年部門預算公開參考格式.xls